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寧夏回族自治區黨委組織部2018年部門預算
bet365體育足球世界  www.ibroaa.live  發表時間: 2018-02-23     

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋 


寧夏回族自治區黨委組織部2018年部門預算——單位概況

 

 一、主要職能

寧夏回族自治區黨委組織部(以下簡稱自治區黨委組織部)是自治區黨委主管組織工作和干部工作的職能部門。其主要職責是:

(一)研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設,探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員管理和發展工作;組織新時期黨的建設的理論研究。

(二)提出自治區黨委各部門和區直機關各廳局以及其他列入自治區黨委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責自治區黨委、人大、政府、政協工作部門、高級法院、檢察院、人民團體、事業單位正處級干部的考察、任免工作;負責參照試行國家公務員制度的管理工作,指導政府部門公務員制度的實施工作;配合中央組織部負責管理中央管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇等工作;指導全區各級黨政領導班子思想政治和作風建設;負責自治區黨政機關、事業單位副處級干部的備案審查和宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流和安置事宜。

(三)負責考察自治區黨委管理的國有大中型獨資企業、控股企業的領導班子,提出調整、配備的意見和建議;負責組織部管理的國有大型獨資企業、控股企業領導班子的考察任免;負責全區國有大型獨資企業、控股企業黨組織和領導班子建設的宏觀指導;協調國有企業與地方黨委的關系。

(四)研究制定干部隊伍建設的方針、政策,組織落實培養選拔中青年干部、少數民族干部、婦女干部、非中共黨員干部和后備干部工作。

(五)從宏觀上研究和指導黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(六)負責對全區組織部門干部監督工作的綜合協調和宏觀指導;對全區縣以上黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督檢查;制定和參與制定有關干部監督管理的制度和規定;負責自治區黨委管理干部個人有關事項報告抽查核實工作及綜合協調和指導;辦理群眾來信來訪等工作。

(七)主管干部教育工作,制定干部教育工作的方針、政策、規劃;組織中央管理干部和自治區黨委管理干部以及一定層次的中青年干部、組織人事部門負責人的培訓;指導、協調、檢查全區的干部教育工作;研究、探索有中國特色的干部培訓制度,指導干部培訓基地、師資隊伍建設和教材編寫工作。

(八)負責全區人才隊伍建設宏觀管理的有關工作;研究制定、協調落實全區人才工作的規劃、規定和工作措施等;協調人才開發的對外交流與合作;指導并參與高層次人才的選拔、管理工作,協調實施高層次人才培養工程。

(九)負責全區公務員隊伍建設的政策研究、宏觀指導、綜合協調;研究起草公務員管理的政策法規及實施辦法;會同政府有關部門組織開展公務員招考、遴選等工作。承辦領導干部綜合素質測評指標體系和測評方法理論研究、技術開發等工作;承辦自治區黨委公開選拔領導干部的考務工作。

(十)負責全區干部檔案管理宏觀指導、日常督導、審核驗收等工作;負責自治區黨委管理干部和部機關干部檔案管理工作和數字檔案建設、管理、使用工作。

(十一)負責全區組織工作宣傳規劃、指導和檢查;協調指導全區黨員教育工作;會同有關單位組織實施全區黨員教育培訓重點工作,指導全區黨員教育教學資源開發及教材建設;承辦《共產黨員》電視欄目。

(十二)負責引導非公有制經濟組織遵守國家法律、法規,促進中央和自治區黨委各項決策部署的貫徹落實;研究制定全區非公有制經濟組織黨建工作規劃實施。

(十三)宣傳中央和自治區黨委關于加強黨的建設的決策、部署和要求;承擔重點課題的研究工作。

(十四)負責全區組織系統信息化建設整體規劃及宏觀指導、各類應用系統推廣、監督檢查工作;負責全區組織系統業務應用軟件研究開發、技術保障、應用推廣和運行管理工作。

(十五)完成自治區黨委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

自治區黨委組織部部門預算僅包括本級預算1個,非獨立核算參公管理事業單位5個。單位類型為黨政機關,組織機構類型為機關法人,經費來源為全額撥款。截至201712月底內設機構有辦公室、研究室、組織一處、組織二處、非公有制經濟組織黨建處、社會組織黨建處、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、人才工作處、干部教育處、干部監督處、公務員管理處、檔案信息管理處、機關黨委(人事處)、網絡與宣傳辦公室、駐部紀檢組、黨員教育中心、黨建研究所、信息管理中心、舉報中心23個處室。 


自治區黨委組織部2018年部門預算——預算表

 

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                 單位:萬元

    

    

   

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

49874.50 

(一)一般公共服務支出

27892.85 

27892.85 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

265.62 

265.62  

 

 

 

(九)醫療衛生與計劃生育支出

103.41 

103.41 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

21462.00 

21462.00 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

150.62 

150.62 

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結轉結余

 

 二、年末結轉結余

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

 

 

收入總計

49874.50 

支出總計

49874.50

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

我部無政府性基金預算支出,下同。

 

二、財政撥款支出預算總表

 

財政撥款支出預算總表

                                                                   單位:萬元

功能分類科目

預算安排總計

公共財政預算撥款

政府性基金預算財政撥款

科目編碼

科目名稱

合計

自治區本級財力安排

中央專項轉移支付

中央一般性轉移支付

自治區本級財力安排

中央專項轉移支付

中央一般性轉移支付

小計

自治區經費撥款

納入預算管理的行政性收費安排的撥款

2011008

引進人才費用

21700.00

21700.00

21700.00

21700.00

 

 

 

 

 

 

2013201

行政運行經費

1789.85

1789.85

1789.85

1789.85

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事務

4403.00

4403.00

4403.00

4403.00

 

 

 

 

 

 

2080504

對未歸口管理的行政單位離退休

52.26

52.26

52.26

52.26

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險

148.83

148.83

148.83

148.83

 

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費

59.53

59.53

59.53

59.53

 

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

59.53

59.53

59.53

59.53

 

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療

43.88

43.88

43.88

43.88

 

 

 

 

 

 

2130152

對高校畢業生到基層任職補助

2712.00

2712.00

1512.00

1512.00

 

 

1200.00

 

 

 

2210201

住房公積金

94.52

94.52

94.52

94.52

 

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

56.10

56.10

56.10

56.10

 

 

 

 

 

 

2080899

其他優撫支出

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2130701

對村級一事一議的補助

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

 

 

 

 

 

 

2130799

其他農村綜合改革支出

6750.00

6750.00

6750.00

6750.00

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共預算支出表

 

一般公共預算支出表

                                                                   單位:萬元

功能分類科目

2017年執行數

 

2018年預算數

2018年預算數與

2017執行數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

2011008

引進人才費用

301.63

21700.00

 

21700.00

 

 

2013201

行政運行經費

1853.09

1789.85

1789.85

 

-63.24

-3.41%

2013202

一般行政管理事務

2909.78

4403.00

 

4403.00

1493.22

51.32%

2080504

對未歸口管理的行政單位離退休

62.14

52.26

52.26

 

-9.88

-15.90%

2080505

機關事業單位基本養老保險

157.51

148.83

148.83

 

-8.68

-5.51%

2080506

機關事業單位職業年金繳費

41.23

59.53

59.53

 

18.30

44.39%

2101101

行政單位醫療

63.00

59.53

59.53

 

-3.47

-5.51%

2101103

公務員醫療

56.28

43.88

43.88

 

-12.40

-22.03%

2130152

對高校畢業生到基層任職補助

 

2712.00

 

2712.00

 

 

2210201

住房公積金

105.52

94.52

94.52

 

-11.00

-10.42%

2210203

購房補貼

72.40

56.10

56.10

 

-16.30

-22.51%

2080899

其他優撫支出

8.39

5.00

 

5.00

-3.39

-40.41%

2130701

對村級一事一議的補助

 

12000.00

 

12000.00

 

 

2130799

其他農村綜合改革支出

 

6750.00

 

6750.00

 

 

注:2011008引進人才費用預算資金為自治區人才工作領導小組資金,經費在自治區財政廳,預算由我部代編,2017年我部支出數僅為301.63萬元,預算數與上年執行數不具有可比性;

2130152對高校畢業生到基層任職補助為全區大學生村官補助,經費在自治區財政廳,預算由我部代編,2017年我部無支出數,預算數與上年執行數不具有可比性;

2130701對村級一事一議補助、2130799其他農村綜合改革支出為2018年新預算項目,無往年支出,預算數與上年執行數無法比較。

 

 

四、一般公共預算基本支出表

一般公共預算基本支出表

                                                                   單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

2304.50

1718.86

585.64

301

一、工資福利支出

1666.70

1666.70

 

30101

基本工資

709.85

709.85

 

30102

津貼補貼

396.76

396.76

 

30103

獎金

34.32

34.32

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

148.83

148.83

 

30109

職業年金繳費

59.53

59.53

 

30110

職工基本醫療保險繳費

59.53

59.53

 

30111

公務員醫療補助繳費

43.88

43.88

 

30112

其他社會保障繳費

9.05

9.05

 

30113

住房公積金

94.52

94.52

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

110.43

110.43

 

302

二、商品和服務支出

 

 

585.64

30201

辦公費

 

 

200.41

30202

印刷費

 

 

 

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

 

 

 

30206

電費

 

 

 

30207

郵電費

 

 

 

30208

取暖費

 

 

 

30209

物業管理費

 

 

 

30211

差旅費

 

 

 

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30213

維修(護)費

 

 

10.5

30214

租賃費

 

 

 

30215

會議費

 

 

13.56

30216

培訓費

 

 

34.02

30217

公務接待費

 

 

15.00

30218

專用材料費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

72.00

30228

工會經費

 

 

 

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

24.00

30239

其他交通費用

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

 

216.15

303

三、對個人和家庭的補助

52.16

52.16

 

30301

離休費

11.71

11.71

 

30302

退休費

28.89

28.89

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

1.13

1.13

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

10.43

10.43

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

 

五、一般公共預算“三公”經費支出表

 

一般公共預算“三公”經費支出表

                                                                   單位:萬元

2017年預算數

2017年執行數

2018年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

475.42

340.00

95.27

 

95.27

40.15

65.25

18.68

29.58

 

29.58

16.99

119.00

80.00

24.00

 

24.00

15.00

 


 

六、政府性基金預算支出表

政府性基金預算支出表

                                                       單位:萬元

功能分類科目

2018年預算安排總計

基本支出

項目

支出

科目

編碼

科目名稱

小計

工資

福利

支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

對企事業單位的補貼

債務利息支出

其他資本性支出

其他

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出預算經濟分類科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

我部無政府性基金預算支出。

 

 

七、部門收支預算總表

部門收支預算總表

                                                                 單位:萬元

    

    

   

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

49874.50 

一、本年支出

49874.50

49874.50

 

(一)一般公共預算財政撥款

49874.50 

(一)一般公共服務支出

27892.85

27892.85

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事業收入

 

(三)國防支出

 

 

 

(四)事業單位經營收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

265.62 

265.62  

 

 

 

(九)醫療衛生與計劃生育支出

103.41 

103.41 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

21462.00 

21462.00 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

150.62 

150.62 

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二、其他支出

 

 

 

二、上年結轉結余

 

 

 

 

 

其中:一般公共預算財政撥款

 

三、年末結轉結余

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

其中:一般公共預算財政撥款

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

收入總計

49874.50

支出總計

49874.50

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

我部無政府性基金預算收入、支出。 

 

 

八、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結轉、結余

財政撥款收入

事業收入

事業經營收入

上級補助收入

下級單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共財政預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

 

金額

其中:納入財政專戶管理的非稅收入

2011008

引進人才費用

25142.96

 

21700

21700

 

 

 

 

 

 

 

 

2013201

行政運行經費

1808.08

 

1789.85

1789.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事務

5132.21

 

4403

4403

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政運行經費

9.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事務

232.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科學技術支出

245.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

對未歸口管理的行政單位離退休

52.26

 

52.26

52.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險

148.83

 

148.83

148.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費

59.53

 

59.53

59.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

59.53

 

59.53

59.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療

43.88

 

43.88

43.88

 

 

 

 

 

 

 

 

2130152

對高校畢業生到基層任職補助

2712.00

 

2712.00

2712.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

94.52

 

94.52

94.52

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

56.10

 

56.10

56.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2080899

其他優撫支出

5.61

 

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130701

對村級一事一議的補助

12000.00

 

12000.00

12000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130799

其他農村綜合改革支出

6750.00

 

6750.00

6750.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  

九、部門支出總表

部門支出總表

                                                                       單位:萬元

 

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

2011008

引進人才費用

25142.96

 

25142.96

 

 

 

2013201

行政運行經費

1808.08

1808.08

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事務

5132.21

 

5132.21

 

 

 

2069999

其他科學技術支出

245.99

 

245.99

 

 

 

2080504

對未歸口管理的行政單位

離退休

52.26

52.26

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險

148.83

148.83

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費

59.53

59.53

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

59.53

59.53

 

 

 

 

2101103

公務員醫療

43.88

43.88

 

 

 

 

2130152

對高校畢業生到基層任職

補助

2712.00

 

2712.00

 

 

 

2210201

住房公積金

94.52

94.52

 

 

 

 

2210203

購房補貼

56.10

56.10

 

 

 

 

2080899

其他優撫支出

5.61

 

5.61

 

 

 

2130701

對村級一事一議的補助

12000.00

 

12000.00

 

 

 

2130799

其他農村綜合改革支出

6750.00

 

6750.00

 

 

 


自治區黨委組織部2018年部門預算——部門預算情況說明

 

一、關于自治區黨委組織部2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

自治區黨委組織部2018年財政撥款收支總預算49874.50萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款49874.50萬元。支出預算包括:一般公共服務支出27892.85萬元、社會保障和就業支出265.62萬元、醫療衛生與計劃生育支出103.41萬元、農林水支出21462.00萬元、住房保障支出150.62萬元。

 二、關于自治區黨委組織部2018年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

自治區黨委組織部2018年一般公共預算撥款基本支出2304.50萬元,比2017年執行數據減少106.67萬元,下降4.42%。其中:

人員經費1718.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費585.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

自治區黨委組織部2018年一般公共預算撥款項目支出47570萬元,其中:

一般公共服務支出人力資源事務引進人才費用預算21700萬元,此項目資金為自治區人才協調小組資金,資金使用由人才工作另大小組會議研究確定,由自治區財政廳管理,我部僅代編預算,與我部2017年人才資金執行數無可比性。

一般公共服務支出組織事務一般行政管理事務預算4403萬元,比2017年執行數據增加1493.22萬元,增長51.32%。主要用于基層組織建設經費、干部及干部教育工作經費、寧夏大組工網系統建設運維費用、區直單位數字檔案集中管理建設經費等。

農林水支出農業對高校畢業生到基層任職補貼預算2712萬元,此項目資金為大學生村官補貼資金,由自治區財政廳撥付,資金不撥入我部賬戶,我部僅代編預算、核準撥付意見,我部2017年無此執行數,無法比較。

社會保障和就業支出撫恤其他優撫支出預算5萬元,比2017年執行數減少3.39萬元,減少40.41%。該項目資金主要用于建國前老黨員的補貼。

農林水支出農村綜合改革對村級一事一議的補助12000萬元,此資金為2018年新增項目,由自治區財政廳撥付,資金不撥入我部賬戶,我部僅代編預算、核準撥付意見,2017年我部無此資金,無法比較。

農林水支出農村綜合改革其他農村綜合改革支出6750萬元,此資金為2018年新增項目,由自治區財政廳撥付,資金不撥入我部賬戶,我部僅代編預算、核準撥付意見,2017年我部無此資金,無法比較。

三、關于自治區黨委組織部2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

自治區黨委組織部2018三公經費財政撥款預算數為119萬元,其中:因公出國(境)費80萬元,公務用車運行維護費24萬元,公務接待費15萬元,無公務用車購置費。

2018年因公出國(境)計劃預算3批次,16人次;公務接待費計劃預算30批次,550人次;公務用車保有量6輛,暫無公務用車購置計劃。

2018三公經費財政撥款預算比2017年減少356.42萬元,其中:因公出國(境)費減少260萬元,主要原因是因公出國(境)費用2017年預算控制數是按照2017年《政府收支分類科目》歸口下達的,此費用包含我部發生的因公出國(境)培訓費用;公務用車運行維護費減少71.27萬元,主要原因是2018年公務用車運行維護費按照核定標準確定。公務接待費減少25.15萬元,主要原因是2018年公務接待費按照核定標準確定。

四、關于自治區黨委組織部2018年政府性基金預算撥款情況說明

我部無政府性基金預算。

五、關于自治區黨委組織部2018年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,自治區黨委組織部2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算49874.50萬元,支出總預算49874.50萬元。

收入預算包括:財政撥款收入49874.50萬元。

支出預算包括:基本支出2304.50萬元,占4.62%;項目支出47570萬元,占95.38%

 六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018,自治區黨委組織部本級及所屬信息管理中心、舉報中心等1個行政單位和5個參公管理事業單位(非獨立核算事業單位)的機關運行經費財政撥款預算585.64萬元,比2017年預算減少5.49萬元,減少0.93%

(二)政府采購情況

2018年,自治區黨委組織部無政府采購預算。

(三)國有資產占用使用情況

截至20171231日,自治區黨委組織部占用使用國有資產總體情況為車輛6輛,價值231.22萬元;價值50萬元以上設備511.03萬元;其他資產價值1466.14萬元。國有資產全部為本級部門占用使用資產,即車輛6輛,價值231.22萬元;價值50萬元以上設備511.03萬元;其他資產價值1466.14萬元。

(四)預算績效情況

2018年通過評價支出情況的經濟性、效率性和效果性,對重點項目績效目標編報、預算執行、綜合管理等3個方面的14項評價標準與實際完成情況逐一比對,一是我部重點項目支出已經形成了以項目化申報、評審、專家論證、支付、績效檢查等一系列較為健全的支出流程,項目資金針對性進一步增強,與我區當年重點工作契合度進一步提升,在履行組織工作職能職責方面發揮積極作用較為明顯;二是我部繼續嚴格執行厲行節約、反對浪費規定,嚴格控制三公經費支出,加強公務用車管理,降低辦公費、印刷費、公務用車運行維護費等各項費用,確保日常公用經費能夠在依法依規的前提下節約資金,尋求機關日常運轉與資金合理高效使用的平衡點。

(五)其他需說明的事項

無其他需要說明的事項。


自治區黨委組織部2018年部門預算——名詞解釋

 

 一、收入科目

(一)財政撥款收入:財政部門核撥給我部的財政預算資金,主要指自治區財政核撥給單位的財政預算資金。

(二)其他收入:指財政撥款收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入之外的收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:主要用于保障機關單位正常運轉,支持單位履行職能,保障機關部門的項目支出需要的支出。

(二)社會保障和就業支出:主要用于支付離退休人員支出,支付機關事業單位養老保險基金、職業年金支出和其他優撫支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出:主要用于保障機關在職、離休人員以及其他人員的醫療支出。

(四)住房保障支出:主要用于支付機關在職以及其他人員住房公積金、住房補貼支出。

 

附件:寧夏回族自治區黨委組織部2018年部門預算表

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